e-CF recibidos de tus suplidores

Cuando un suplidor que emite e-CF te factura, su comprobante llega a Ahorra POS. Desde ahí lo revisas, das tu aprobación comercial (lo aceptas o lo rechazas) y, si lo apruebas, lo registras como gasto para tu 606.

Qué necesitas

• Tu negocio certificado como emisor electrónico y tu certificado digital subido. En la certificación se declaran ante la DGII tus direcciones para recibir comprobantes (URL Recepción y URL Aprobación); los suplidores envían sus e-CF a esas direcciones. Lo explicamos en Activar la facturación electrónica.
• Para registrar un comprobante como gasto, el módulo de Gastos, disponible desde el plan Pro (ver planes).

Quién puede hacerlo

Los administradores del negocio (rol admin): son quienes ven Facturación electrónica, aprueban o rechazan los comprobantes y los registran como gasto.

Ver los comprobantes recibidos

1. Ve a Facturación electrónica › Recibidos. La pestaña muestra cuántos esperan tu decisión.
2. Busca por RNC, proveedor o e-NCF, o filtra por Aprobación y por Mes.
3. Toca un comprobante para ver su detalle: los datos del suplidor, las líneas, los totales con su ITBIS y los Términos de pago.
4. Si lo necesitas, pulsa Descargar XML para guardar el comprobante original.

Aprobarlo o rechazarlo

La aprobación comercial le dice al suplidor y a la DGII si aceptas el comprobante. Mientras no decidas, sale como Pendiente.

1. Abre el comprobante.
2. Si todo está bien, pulsa Aprobar.
3. Si no corresponde (montos errados, mercancía que no recibiste), pulsa Rechazar, escribe el Motivo de rechazo (obligatorio, hasta 250 caracteres) y pulsa Confirmar rechazo.

Ahorra POS firma tu respuesta con tu certificado y la entrega al suplidor y a la DGII. En Aprobación comercial y entregas ves cómo va cada entrega: Entrega al emisor y Copia a la DGII, en Pendiente, Entregado o Fallido.

Importante: La decisión es definitiva: un comprobante aprobado o rechazado no se puede cambiar después.

Si una entrega no llega, Ahorra POS la reintenta durante 72 horas. Si al final queda Fallido, pulsa Reintentar entrega de aprobación.

Registrarlo como gasto

Disponible desde el plan Pro, en los comprobantes aprobados de tipo E31, E32, E44 y E45.

1. Abre un comprobante Aprobado y pulsa Registrar como gasto.
2. Elige la Categoría 606 (Tipo de bien/servicio).
3. Revisa la Fecha del comprobante: es la fecha con la que el gasto entra en la declaración 606 del mes.
4. Pulsa Registrar gasto.

Se crea un gasto pendiente de pago con los datos del comprobante ya llenos. En la lista de recibidos, la columna En gastos muestra el enlace al gasto, y desde el detalle puedes ir con Ver en Gastos. Un mismo comprobante solo se registra una vez.

Consejo: Revisa la pestaña Recibidos con frecuencia y registra los gastos dentro del mes: así tu 606 queda completo sin buscar facturas a última hora.

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