Emitir e-CF y su estado en la DGII

Con la facturación electrónica activa, cada venta que cobras sale con su e-CF. Aquí ves cómo se elige el tipo de comprobante en la caja, cómo sigues su estado ante la DGII y qué hacer cuando algo no avanza.

Quién puede hacerlo

• Elegir el comprobante al cobrar: cualquier usuario que cobra ventas, como los cajeros.
• Ver la lista de comprobantes: los administradores del negocio (rol admin), en Facturación electrónica.
• Reintentar o reenviar un comprobante: también los administradores.

Elegir el comprobante al cobrar

1. En el Punto de Venta, pulsa Cobrar y luego Guardar como Pagado.
2. En Cobrar pedido, busca Comprobante. Viene marcado Consumo (E32).
3. Cambia el tipo si hace falta:
   • Crédito fiscal (E31) si el cliente tiene RNC o cédula y quiere deducir el ITBIS.
   • En Más, Gubernamental (E45) para instituciones del Estado o Régimen especial (E44) para zonas francas y otros regímenes especiales.
4. Si el tipo pide un cliente identificado y la venta no lo tiene, pulsa Elegir cliente. Crédito fiscal y Gubernamental siempre lo piden; Consumo, a partir del monto que fija la DGII.
5. Elige la forma de pago y pulsa Cobrar con el monto.

En una Venta a crédito eliges el comprobante igual. Solo aparecen los tipos para los que tu negocio tiene un rango activo con números disponibles.

Qué pasa al cobrar

Ahorra POS firma el e-CF con tu certificado, le asigna el siguiente e-NCF y abre la factura impresa con el código QR y el código de seguridad. El envío a la DGII ocurre en segundo plano, así que la venta no espera la respuesta. Las facturas de consumo de menor monto se reportan a la DGII con su resumen (RFCE).

Los estados de un comprobante

En Facturación electrónica › Comprobantes cada e-CF muestra su estado:

• Pendiente: firmado, todavía sin enviar a la DGII.
• Enviado: la DGII lo recibió y lo está validando.
• Aceptado: válido ante la DGII.
• Aceptado condicional: también es válido; la DGII dejó observaciones que puedes leer en el detalle.
• Rechazado: no tiene validez fiscal. Revisa los mensajes de la DGII.
• En papel (contingencia) y Serie B: ventas que tomaron un NCF de serie B en vez de un e-CF (ver Contingencia y NCF de serie B).

Revisar tus comprobantes

1. Ve a Facturación electrónica. Se abre en la pestaña Comprobantes.
2. Arriba ves cuántos hay Pendientes, Enviados, Aceptados, Aceptados condicional y Rechazados.
3. Filtra por e-NCF o RNC, estado, tipo y fechas. Pulsa Actualizar para traer los cambios.
4. Toca un comprobante para abrir su Detalle del comprobante: el Track ID (DGII), el Código de seguridad, la Fecha de firma, el Origen (por ejemplo, la orden) y los Mensajes de la DGII.

Desde el detalle puedes Descargar XML, Descargar RFCE (cuando la factura lleva resumen) y, si viene de una venta, Ver factura impresa para reimprimirla.

Si un comprobante no avanza

Ahorra POS reintenta los envíos por su cuenta. Si un comprobante sigue en Pendiente o Enviado, abre su detalle y pulsa Reintentar envío. La normativa da un máximo de 72 horas para transmitir: si hay comprobantes sin enviar desde hace horas, verás un aviso arriba de la lista.

Si la DGII lo rechaza

Un comprobante Rechazado no tiene validez fiscal. Lee los códigos de rechazo en Mensajes de la DGII para saber qué corregir.

Cuando la DGII permite usar el mismo e-NCF otra vez, el detalle lo indica y aparece Corregir y reenviar:

1. Pulsa Corregir y reenviar y confirma.
2. Se crea un comprobante nuevo con el mismo e-NCF y se envía a la DGII. El rechazado queda como registro con la etiqueta Reemplazado.
3. Si era una factura de consumo con resumen, solo se firma de nuevo el resumen: la factura que entregaste no cambia. En los demás casos el comprobante se firma de nuevo, con otro código de seguridad y otro QR: entrega a tu cliente la nueva factura impresa.

Consejo: Si la DGII no permite reutilizar el número o no sabes qué corregir, escríbenos y te ayudamos a resolverlo.

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